异常中心
系统比出来的问题，在这里被人接住、被处理掉、被记下来——两件事分两个台账：能补的走工单，补不回来的单独看时效
L1对象断点 · 该有的没有
12
其中 2 件⭐⭐ 过时不可补 · 来自时限引擎
L2形式瑕疵 · 有的不合形式
9
可补正 7 · 不可补正 2 · 来自要件核验
L3一致性异常 · 对不上
5
单据 × 单据比对 · 付款依据类 3
L4事实异常 · 现场出问题
—
需接入现场感知，3.0 阶段开启
L3 / L4 报出来的是线索，不是结论——它的作用是提醒"这里该去看一眼、该把现场情况先固定下来"，至于事情本身是怎么回事，仍然要看被固定下来的原始记录加上人的确认。系统不替人下判断，只负责让人不漏看。
按角色看
全部 26
项目组 14
财务 6
法务 11
每类问题默认推给谁是配好的，不用天天分派：项目组看进度与交付偏差、该有的东西没有；财务看付款依据对不上、金额与依据不匹配；法务看形式不合格、时效临期、需要发起保全的。当前视角：法务。
异常工单 · 按四层分组
点一条展开：为什么判成异常、怎么处置
L1
对象断点 · 该有的没有
按合同约定与采集时限，到点没到 —— 时限引擎自动产出
12 件
隐蔽验收「覆盖前影像」到时点仍未采集 ⭐⭐
海南金海浆纸三期 · 3# 制浆车间基础 · 施工总承包（中建八局）
约定：覆盖前必须拍到位，一旦浇筑覆盖，这件东西以后再也补不出来 · F2 F3
约定：覆盖前必须拍到位，一旦浇筑覆盖，这件东西以后再也补不出来 · F2 F3
法务 BP · 项目组
陈嘉怡 / 王少华
陈嘉怡 / 王少华
处置中
今天内闭环
施工日志连续 8 天未报送（07-06 ~ 07-13）
海南金海浆纸三期 · 承包方按合同应逐日报送 · 通道：相对方报送 · F6
项目组
待认领
待认领
待认领
2天
第 7 期进度款「依据链」缺月度计量单
广西钦州基地 2# 纸机安装 · 付款前应齐备的依据没齐 · F1 F6
财务
刘敏
刘敏
处置中
5天
索赔函「送达凭证」未回传 ⭐
海南金海浆纸三期 · 函件已于 07-14 发出，签收凭证应在 3 日内回传归档 · F7 · 与时效台账联动
法务 BP
陈嘉怡
陈嘉怡
超时 3 天
已超时
L2
形式瑕疵 · 东西在，但不合形式
要件核验产出 —— 区分能补正和补不回来
9 件 · 可补正 7 / 不可补正 2
签证单 QZ-2026-0612 缺业主代表签字 可补正
海南金海浆纸三期 · 双方签字要件未满足 · F1 · 补签后自动复核销项
项目组
王少华
王少华
待处置
6天
隐蔽验收影像的拍摄时点晚于覆盖时点 不可补正
广西钦州基地 2# · 照片 EXIF 时点 07-09 14:20，覆盖记录 07-09 10:05 —— 补拍已无意义，只能记录事实并补旁证（监理旁站记录、当日班组日志）· F2
法务 BP
陈嘉怡
陈嘉怡
待处置
3天
索赔函送达地址与合同约定不一致 可补正
海南金海浆纸三期 · 按合同约定地址重新送达即可 · F7 · 处置后回写时效台账
法务 BP
陈嘉怡
陈嘉怡
处置中
1天
现场录音未过合规审查，暂不可入卷
广西钦州基地 2# · 涉及告知与用途限定的合规审查，未通过前不进卷宗、不出包 · F4 · 已进核验工作台队列
法务合规
周立
周立
待审查
12天
L3
一致性异常 · 两边对不上
比对引擎产出（单据 × 单据）—— 是线索，不是结论
5 件
第 7 期进度款 1,860 万，其中 320 万找不到对应依据
广西钦州基地 2# · 比对：付款申请 ↔ 计量单 / 验收单 / 变更单 · 差额部分无对应单据 —— 先别下结论，把依据找齐或把差异说清
财务 · 项目组
刘敏
刘敏
待核实
8天
补充协议 SUP-03 归档版与审批版第 4.2 条不一致
海南金海浆纸三期 · 结算口径表述有差异 —— 归档件与审批件比对 · 触发固证与版本谱系复核
法务 BP · 治理岗
陈嘉怡
陈嘉怡
待核实
9天
L4
事实异常 · 现场出问题
需要接入工地监控 / 无人机 / 地磅等现场感知，3.0 阶段开启；届时同样只产出线索，触发去固证
3.0
例：报量与无人机测得的形象进度对不上 · 连续多日人多而进度为零 · 到货车次与磅单不符
—
未启用
—
处置闭环 · 工单 EX-2026-0714-031「隐蔽验收覆盖前影像未采」
从发现到销项，每一步都留下是谁、什么时候、做了什么
① 系统发现
07-14 09:02 时限引擎
应采时点已到，未见影像
应采时点已到，未见影像
→
② 自动分派
07-14 09:02 按角色路由
→ 项目组 + 法务 BP
→ 项目组 + 法务 BP
→
③ 认领
07-14 10:36 王少华
已确认现场尚未浇筑
已确认现场尚未浇筑
→
④ 处置中 · 派采集
07-14 10:41 已下发采集任务
置顶给 3# 车间现场代表
置顶给 3# 车间现场代表
→
⑤ 复核
采集回来后核验要件
（时点 / 部位 / 哈希）
（时点 / 部位 / 哈希）
→
⑥ 销项
要件合格 → 自动挂链
完备度回升
完备度回升
这条流水本身就是有用的东西——它记录了「发现问题多久之后有人接手、接手后做了什么、最后有没有解决」。真到了要说明"我们该做的都做了"的时候，这份记录就是答案，不用事后回忆、不用临时找人补材料。
判定依据
为什么它被判成异常？
每条都能点开看
用的哪版规则
施工总承包 · 节点链 v2.1（2026-06-01 生效）→ 隐蔽验收节点 查看这版规则
哪一条口径
应有项「覆盖前影像」· 形式 F2F3 · 采集时限 覆盖前 · 灭失风险 ⭐⭐
要件：拍摄时点早于覆盖时点 系统核 · 部位可识别 人工核
要件：拍摄时点早于覆盖时点 系统核 · 部位可识别 人工核
谁下的判断
时限引擎自动产出（确定性计算，不是模型猜的）· 判定时间 07-14 09:02 · 回放这次判定
改判入口
觉得判错了？标记误报 —— 说明原因后进入规则修正提案
把判定依据摊开给处置人看，是为了让他有底气说"这条我不改"或者"这条要改"——不摊开，人就只能照着系统说的做，那反而更危险。
可以做什么动作全部留痕
派采集任务 → 现场
直接生成一条待采任务，推给该部位的现场代表；他在手机上拍完，自动挂回这个节点。已下发 1 条
补齐 / 上传
东西其实有，只是没进系统——直接传，走同一条固定流程。
发起整改
形式不合格的走整改，指定责任岗与整改期限；整改过程同样留痕。
标记误报
规则不适用、口径太严、数据没同步到位 —— 选原因后提交，会回流去修规则。
升级为争议保全
这事可能要打，先把当前这一摊材料原样封存下来，之后再进来的继续往上加。
提示：「不可补正」的问题不会有"补齐"这个选项 —— 系统不假装它还能补，只帮你把事实记清楚、把旁证补上。
误报反馈 · 汇总
近 30 天 · 18 条
| 误报原因 | 条数 | 集中在 |
|---|---|---|
| 规则不适用于该合同类型 | 7 | 监理合同套了施工链 |
| 时限口径太严 | 5 | 计量单「每月」判定 |
| 数据未同步到位 | 4 | 财务系统 T+1 延迟 |
| 其他 | 2 | — |
同一个原因反复出现，说明问题在规则不在人。系统把它们攒成一条规则修改建议，交给治理岗决定改不改——改了要发新版本、要说明从哪天起生效、存量要不要重算。人在改，不是系统自己偷偷改。
处置时限 · 超时上升
该处置没处置的，自动往上报
索赔函送达凭证未回传
责任人 陈嘉怡 · 已超时 3 天 → 已上报法务总监（07-18 08:00 自动）
签证单缺签字未补
责任人 王少华 · 已超时 1 天 → 已上报项目经理
隐蔽验收影像未采
责任人 王少华 · 剩余 6 小时 → 到点未闭环将上报
本月按时处置率
86%
整改按时完成率
91%
这两个数会按项目、按责任方各记一本账，进记录质量底账——将来做履约评价，原始材料就在这里。
3天
履约保函 2026-07-23 到期 · 海南金海浆纸三期 · 施工总承包（中建八局）· 2,400 万元
到期前若不提出索赔或要求续开，这张保函就自动失效 —— 过了这一天，这 2,400 万的担保就没有了，补不回来。
责任人：法务 BP 陈嘉怡 · 已提醒 3 次（07-08 / 07-15 / 07-19）
责任人：法务 BP 陈嘉怡 · 已提醒 3 次（07-08 / 07-15 / 07-19）
为什么单列这一屏？因为其他所有问题都还有补救余地 —— 材料缺了可以补、形式不对可以整改、数据对不上可以查清楚。只有时效这一类，日子过了就是永久损失，谁也补不回来。所以它不混在工单里排队，单独成一本账，一眼看到最近的那口钟还剩几天。
索赔期限 · 按合同约定
6
2 项 15 天内到期 · 期限取自合同关键条款
保函时效
9
1 项 7 天内到期 · 覆盖履约 / 预付款 / 质保
诉讼时效
4
1 项已过期（系统上线前的存量）
| 事项 | 起算点 | 到期日 | 剩余 | 责任人 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
履约保函到期 · 2,400 万
保函时效 海南金海浆纸三期 · 中建八局 · 建行海口分行
|
保函载明有效期 2025-07-24 开立 |
2026-07-23 | 3天 | 陈嘉怡 法务 BP |
|
|
停工窝工损失索赔 · 提出期限
索赔期限 海南金海浆纸三期 · 合同通用条款 20.1：事件发生后 28 天内提出
|
07-06 收到监理停工令 依据：停工令 TG-0706 F1 |
2026-08-03 | 14天 | 陈嘉怡 法务 BP |
|
|
工期延误索赔意向 · 提出期限
索赔期限 广西钦州基地 2# 纸机安装 · 专业分包
|
06-30 延误事件确认 依据：监理确认单 F1 |
2026-07-25 | 5天 | 周立 法务 |
|
|
预付款保函到期 · 1,200 万
保函时效 广西钦州基地 2# · 到期前应完成抵扣核对
|
保函载明有效期 | 2026-09-12 | 54天 | 刘敏 财务 |
|
|
结算尾款争议 · 诉讼时效
诉讼时效 海南金海二期 · 某专业分包 · 尾款 480 万 · 已登记中断 2 次
|
最后一次催告送达日 2026-07-11 重新起算 |
2029-07-11 | 1,086天 | 周立 法务 |
|
|
材料供货款争议 · 诉讼时效
诉讼时效 存量导入 · 系统上线前已过期，导入时即标注，供后续处置参考
|
2022-05-30 最后催告 存量导入 · 已人工确认 |
2025-05-30 | 已过期 | 周立 法务 |
期限从哪来：索赔期限取自合同里写明的条款（签合同时就结构化存下来了，不靠人记）；保函时效取自保函本身载明的有效期；诉讼时效按法定期间起算，起算点与中断事件由法务登记确认。系统只管把日子算准、把钟敲响，具体怎么应对是人的判断。
中断事件登记 · 结算尾款争议
登记后倒计时重算
2026-07-11
催告函已送达 → 时效重新起算 已生效
挂上的证据：催告函 JG-2026-0731 F1 · EMS 送达凭证（单号 1152 3387 4410，07-11 本人签收）F7
登记人：周立 · 登记时间 07-12 09:14 · 到期日由 2026-11-20 改为 2029-07-11
登记人：周立 · 登记时间 07-12 09:14 · 到期日由 2026-11-20 改为 2029-07-11
2024-09-06
对方书面承诺分期付款 已生效
挂上的证据：还款计划确认函 F1 · 往来邮件 F5
登记人：周立 · 到期日由 2025-08-20 改为 2027-09-06
登记人：周立 · 到期日由 2025-08-20 改为 2027-09-06
＋ 新登记
登记一次新的中断事件
必须挂上对应证据才能登记 —— 空口说中断，不算数
每次登记谁登的、挂了哪些证据、改前改后的到期日各是多少，全部留痕，事后可回看。
函件送达跟踪
发出 → 在途 → 签收 → 回挂时效
函件内容不在这里写。产品不代拟函件、不替人斟酌措辞 —— 它管的是这封函是什么时候、往哪个地址、以什么方式发出去的，对方有没有签收，凭证有没有留下来。
索赔函 JG-2026-0742
在途
海南金海三期 · 中建八局
发出登记07-14 16:20 陈嘉怡
→
EMS 在途1152 3390 7726
→
签收待回传
→
凭证固定F7 归档
⚠ 凭证已超 3 日未回传 —— 已在异常工单里生成一条待办
催告函 JG-2026-0731
已签收 · 已回挂
海南金海二期 · 某专业分包
发出登记07-08 10:02
→
EMS 在途1152 3387 4410
→
本人签收07-11 14:33
凭证已固定F7 哈希 + 时间戳
✓ 已自动提示登记时效中断 —— 左侧 2026-07-11 那条就是它带来的
保函续开要求函
待发出登记
海南金海三期 · 保函 07-23 到期
发出登记今天必须发
→
送达跟踪—
→
凭证固定—
送达地址将按合同约定地址自动带出，与约定不一致会当场提示。