证据缺口 = 业务弱信号
林浆工程业务段 · 每一处证据缺口，都是一件"应发生却没发生 / 发生了却没留痕"的事实 数据示意
证据缺口总数
27
林浆工程 8 个合同群
超 30 天缺口
12
应到未到较久，优先处置
关联履约弱信号
4 类
进度 / 口径 / 付款 / 时限
已指派处置
9
法务主动、非应急补齐
缺口清单 · 四类弱信号
全部 27
履约进度 9
口径偏离 6
付款越轨 5
时限风险 7
证据缺口
背后业务弱信号（信号 → 推断）
缺口归属
缺口时长
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隐蔽验收签证超期未上
制浆生产线 EPC · 应上时点已过
验收应上未上 →履约进度在漂
项目部 / 华东工建
王工 · 大概率在其手上
32 天
推断：项目侧交付未完成，或已完成但签证被拖——争议时将缺关键节点验收依据。
看时间轴待补齐
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变更 CN-03 未回落合同
制浆生产线 EPC · 项目侧已执行
项目有变更、合同无补协 →口径已在偏离
合同管理 / 项目部
变更游离在合同之外
45 天
推断：变更没有回落合同，与"10 万以下可先行"口径漂移直接相关；争议时找不到合同依据。
看口径漂移已指派
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第四期付款依据缺（验收签证）
制浆生产线 EPC · 付款申请已进
付款申请进、依据缺 →付款可能越轨
财务 / 项目部
已付款 · 依据后补
已付 18 天
推断：对应验收签证 / 变更依据缺失，付款依据不足——事后追补、事后审计负担大。
出包核验待补齐
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工期延误通知未上系统
制浆生产线 EPC · 关键节点应到期
通知类文书应发未见 →诉讼时效可能损失
项目部 / 法务
时限风险无声积累
9 天
推断：关键节点应到期的通知类文书没上——"发晚了 / 发错了 / 没发"这类事后无救的时限漏洞。
看时间轴已指派
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主体结构计量签证待回签
制浆生产线 EPC · 已录未回签
计量单已录、回签缺 →计量口径未闭合
项目部 / 监理
正衡监理 · 待会签
21 天
推断：计量金额缺三方回签确认，结算争议时易被对方否认。
看事项详情待补齐
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设备到货验收记录缺附件
化学浆生产线设备安装 · 到货节点
到货单缺质检附件 →质量责任界面不清
项目部 / 供应商
缺出厂质检报告
14 天
推断：设备质量争议时，缺出厂质检 / 到货验收留痕，责任难以界定。
看合同群待处理
共 27 项缺口 · 显示前 6 项 · 时长红色为高风险、黄色需关注
缺口 / 归属 / 时长均为占位示意 · 用于说明"缺口即弱信号"机制，最终以真实履约数据为准。