核验工作台 · 四队列
人工确认闸门的唯一操作面 —— AI 只提议，过闸才入核心。四条队列各管一段：提案确认 · 质量人工核 · 合规与出域 · 抽样复核
本页是铁律「AI 只提议，经人工闸门才入核心」在页面上的落地。后台装配出的对象即时可见于证据链关系图与履约时间轴，但带「AI 生成 · 待确认」标记、处于未过闸态——不计缺口分、不计完备度、不可出包、不被争议卷宗正式密封。核验员在本页核对后过闸，对象才 待确认 → 已确认 入核心。过闸只改记录元数据与确认态，不碰源真值。本产品管记录质量，不做诉讼判断——本页给的是「这条记录形不形、挂得对不对」，不是「这条能不能用来打官司」。
过闸模型 · 未过闸即时可见，但不进入确定性计算
三原则：AI 提案制 · 确定性核心 · Outbox
证据化流水线
四通道汇入（直采 / 系统同步 / 相对方报送 / 补传）
哈希 + 时间戳 + 要件自动核 → AI 提案
产出一律打「AI 提案 · 待确认」标记
哈希 + 时间戳 + 要件自动核 → AI 提案
产出一律打「AI 提案 · 待确认」标记
→
人工确认闸门 · 本页四队列
逐字段核对 / 逐归属认亲 / 逐要件人工核
确认 · 修正 · 存疑退回 · 驳回 · 冲突裁决
确认 · 修正 · 存疑退回 · 驳回 · 冲突裁决
→
确定性核心
计完备度 · 可挂链 · 可组卷出包
可被争议卷宗 T0 密封 · 固化续哈希链
可被争议卷宗 T0 密封 · 固化续哈希链
AI 提案制本页管这一条
一切识别结果——要素提取、归属、版本谱系、关系——都只是提案，必须过本页人工确认闸门；模型没有直接写核心的权限。
确定性核心走代码不走模型
哈希 / 时间戳 / 权限 / 保全标记 / 组包 / 留痕全由代码执行，与模型无关。所以「记录有没有被改过」不依赖 AI 可靠性。
Outbox跨域副作用事务化
过闸产生的下游动作（重算完备度、重建关系边、派采集任务、通知路由）走事务性 outbox，不丢不重，失败可重放。
自动化分级 · 各类目现在处在哪一档
档位与阈值在规则配置台配置 →
档位不是拍脑袋定的：按历史确认准确率动态调 —— 准确率上去了，档位自动放宽，人工量随之下降。
这一条状态条就是本产品 AI 价值的量化证明：不承诺「AI 全自动」，承诺的是人力随成熟递减且过程可见 —— 每个类目现在几档、准确率多少、离下一档还差多少，摆在台面上。
本页是这些档位的运行结果，档位本身在规则配置台配置；治理岗可对任一类目手动降档（如试点初期一律锁必人工），降档动作写审计。
本页是这些档位的运行结果，档位本身在规则配置台配置；治理岗可对任一类目手动降档（如试点初期一律锁必人工），降档动作写审计。
① 提案确认18
AI 提案过闸：要素提取、挂哪个项目/合同/节点、补协覆盖口径、关系冲突裁决。
3-1 · 3-2 · 3-4 · 4-2
② 质量人工核23
形式要件里标了「人工核」的项：签认人有权、覆盖口径、录音人物可识别……三种节奏：批量 / ⭐级逐条 / 抽样。
2-3
③ 合规与出域5
高敏采集合规闸门（F4 录音 / 监控类的告知与目的限定）+ 出域例外审批。不过闸不得入卷/出包。
2-4 · 2-10
④ 抽样复核14
已自动直挂的那部分按比例抽检 —— 防止自动化档位放太宽，抽检结果直接回写上方准确率。
3-7 反馈闭环
当前队列：① 提案确认 · 共 18 件（关键对象 6 · 归属存疑 4 · 版本谱系 3 · 关系冲突 2 · 低置信 3）
今日全队列已处置 87 件 · 驳回率 6.5% · 平均停留 3.2 小时
| 对象 · 形式 · 待证事实 | 提案类型 | 归属提案 | 置信度 / 档位 | 通道 · 入库时点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
签证
桩基工程量现场签证
F1F2变更签证⭐
SV-2026-0714-031
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要素提取 + 归属
7 字段待确认 · 3-1 / 3-2
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制浆生产线土建及安装工程 EPC
施工 · JG-LJ-2025-EPC-002 · 隐蔽/签证节点
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0.62 必人工 |
系统同步
PMS · 07-14 09:12
|
核对中 | |
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变更单
二期料场地坪标高变更
F1变更签证
CO-2026-0713-118
|
归属提案
挂哪份主合同 · 3-2
|
制浆线备料及码头工程
施工 · 候选 2 个（平行发包）
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0.71 必人工 |
系统同步
合同中台 · 07-13 21:40
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认亲 → | |
|
付款
第 6 期进度款
F6F1付款
PAY-2026-0713-207
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关系冲突
源侧更新 vs 已确认版 · 4-2
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化学浆生产线设备安装工程
设备安装 · 依据 → 验收 ACC-…-071
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0.94 冲突才人工 |
系统同步
ERP-SAP · 07-13 18:07
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裁决 → | |
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补充协议
材料价格调差补充协议（三）
F1合同基础
SA-2026-0712-012
|
版本谱系
覆盖口径提案 · 3-4
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厂区总图及道路工程
材料·设备 · 提案：替代主合同第 8.3 条调差公式
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0.83 必人工 |
系统同步
合同中台 · 07-12 09:30
|
核对 → | |
|
通知
工期顺延索赔通知
F1F7送达时效⭐
NTC-2026-0713-044
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要素提取
发出日 / 送达地址 · 3-1
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污水处理站扩建工程 EPC
施工 · 索赔节点 · JG-LJ-2025-EPC-009
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0.88 抽样 |
系统同步
OA · 07-13 15:22
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核对 → | |
|
补充协议
工期顺延补充协议（二）
F1合同基础
SA-2026-0712-014
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要素提取
2 字段 · 3-1
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成品浆包装线厂房工程
施工 · 补协群节点 · 命中唯一
|
0.93 直挂 |
系统同步
合同中台 · 07-12 09:31
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核对 → | |
|
补充协议
监理服务费调整补充协议
F1合同基础
SA-2026-0712-018
|
要素提取
1 字段 · 3-1
|
自备电厂循环水系统 EPC
监理 · 补协群节点 · 命中唯一
|
0.91 直挂 |
系统同步
合同中台 · 07-12 09:33
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核对 → | |
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现场影像
一次风机基础覆盖前影像（自由采集）
F3F2质量⭐⭐
MED-2026-0712-441
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归属提案
无任务直拍，AI 提议挂点 · 3-2
|
自备电厂循环水系统 EPC
施工 · 提案挂「隐蔽验收」节点（GPS + 拍摄时点推断）
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0.67 必人工 |
直采
移动端 · 07-12 11:05
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认亲 → | |
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保函
履约保函延期确认
F1保函担保
GRT-2026-0711-005
|
归属提案
挂哪份主合同 · 3-2
|
成品浆包装线厂房工程
施工 · 候选 2 个
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0.76 必人工 |
系统同步
合同中台 · 07-11 16:48
|
认亲 → | |
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挂到默认节点
监理月度旁站汇总表（相对方报送）
F6工期进度质量
RPT-2026-0711-063
|
归属提案
链上无对应节点 · 3-2
|
默认节点（兜底）
监理合同链未定义「月度旁站」节点 —— 挂不上，落兜底
|
0.79 必人工 |
相对方报送
报送门户 · 07-11 10:15
|
认亲 → |
默认按优先级排序：必人工档 + ⭐灭失风险 + 低置信 + 旧件靠前。必人工件不进批量通道，须逐件过闸；批量确认每件仍单独留确认审计，可逐件回溯。
显示 10 / 18 件
默认节点堆积 = 规则配置台节点定义不全的信号。本队列近 7 天有 9 件落到「默认节点」兜底，其中 6 件同属监理合同链的「月度旁站/月度报告」——说明该合同类型的节点序列缺了一环。处理方式不是逐件手挂，而是回规则配置台把节点补上，存量件按新链重挂。（兜底节点删不掉，就是为了让「缺定义」这件事必须显形。）
队列① 单件确认 · 左 AI 提案 / 右 源单据原件
签证 SV-2026-0714-031 · 制浆生产线土建及安装工程 EPC · 必人工档，强制逐字段过闸
证据形式F1 签署文书F2 照片
待证事实变更签证计量结算
采集通道系统同步PMS · 未降级
灭失风险⭐ 事发即签，过后难补
AI 提案 · 逐字段核对
7 字段：4 已确认 · 2 已修正 · 1 存疑
签证编号
已确认
SV-2026-0714-031
来源：源系统直取（项目系统 PMS）· 直取字段不判置信度
签证日期
0.96已确认
2026-07-12
来源：AI 提案 · 张××（法务审核员）07-14 10:36 确认
关联变更单（依据）
0.74已确认
CO-2026-0705-097《桩基持力层变更》
来源：AI 提案 · 归属候选已采纳（见下方认亲）· 张×× 07-14 10:38 确认
工程量（变更增加）
0.62已修正
修正理由：原件收方记录中「变更增加」为 44 根，46 为含 2 根试桩的合计数，AI 误读表格合计行。来源已转「人工修正」· 张×× 07-14 10:42
签证金额
0.68联动重算
随「工程量」修正自动重算：44 根 × ¥47,500/根。重算为系统行为，同样留痕，人工可再改写。
计量依据
0.81已确认
现场收方记录（2026-07-10）+ 监理旁站记录
来源：AI 提案 · 张×× 07-14 10:39 确认
现场签认
0.58存疑退回
承包商 陈×× · 监理 王×× · 业主代表 未签
存疑理由：原件业主代表签认栏空白。本类应有项的形式要件里，「双方签字」系统自动核已判不通过、「签认人有权」人工核无从核起 —— 判为 L2 形式瑕疵 · 可补正，已生成整改工单退回补签。存疑项未清前，整件确认不可用。
整件动作 · 当前：挂起（待业主代表补签）
源单据原件 · 不下载即看
PMS 附件 SV-2026-0714-031.pdf · 1/2 页
工程现场签证单
金光纸业（中国）· 林浆工程业务段
工程名称制浆生产线土建及安装工程 EPC
合同编号JG-LJ-2025-EPC-002
签证编号SV-2026-0714-031
签证日期2026 年 07 月 12 日
事 由因桩基持力层变更（变更单 CO-2026-0705-097），桩长加深至设计持力层，灌注桩数量增加，现场据实收方后办理签证。
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 灌注桩 φ800（变更增加） | 根 | 44 | 47,500 | 2,090,000 |
| 灌注桩 φ800（试桩 · 已计入前期） | 根 | 2 | — | — |
| 合 计 | 46 | 2,090,000 | ||
计量依据现场收方记录（2026-07-10）、监理旁站记录
承包商现场负责人陈××
监理工程师王××
业主代表（签认栏空白）
黄色标注 = AI 抽取字段在原件中的对应位置。对照可见：AI 把合计 46 根当成了变更增加量（实为 44 根，另 2 根试桩已计入前期），且业主代表签认栏空白——两处正是本件被拦在闸门外的原因。
字段级点选定位 · P1
归属认亲 · 这份件挂哪个项目 / 合同 / 节点（3-2）
签证 SV-2026-0714-031 · 归属改动经 Outbox 联动关系边重建
三级归属 · 业主项目 → 专业 → 主合同
制浆生产线土建及安装工程 EPC 0.93
业主项目 · 命中唯一 —— 原件合同编号 JG-LJ-2025-EPC-002 精确命中项目台账；事发时点落在该项目履约期内。
施工 0.91
专业 · 随主合同分类属性带出（专业列表由规则配置台维护，不写死）。
JG-LJ-2025-EPC-002 · 主合同 0.93
主合同 · 命中唯一 —— 该业主项目下平行发包 3 份主合同，仅本份专业与标的匹配。
关系类归属 · 依据 → 变更单（候选 Top-3）
CO-2026-0705-097《桩基持力层变更》 0.74
匹配理由：原件事由栏直接出现该变更单编号；标的（桩基持力层）与签证工程量口径一致；变更单签发 07-05 早于签证 07-12。
CO-2026-0618-072《桩基桩型优化变更》 0.21
匹配理由：同一主合同 · 同为桩基类变更 · 时点相近 —— 但标的为桩型优化（φ600→φ800），与本次工程量增加无因果关系。
暂不挂靠 · 存疑退回
候选均不成立时选此项，退回后台补采依据件；本件不入确定性核心。
本件另有「对应 → 验收」关系待生成：节点验收尚未发生，系统按应有项规则挂缺口占位（L1 对象断点候选），验收入库后自动认亲配对。
改挂后，系统重建关系边并同步刷新证据链关系图与履约时间轴。
关系维护（4-2）分三档，只有第三档才到这里：① 源系统外键 → 确定性自动，零人工（大头）；② 缺外键 → AI 提案（量随准确率递减）；③ 跨系统关系（采销对应、主体映射）→ 一次性登记后复用。冲突才人工。
改挂后，系统重建关系边并同步刷新证据链关系图与履约时间轴。
关系维护（4-2）分三档，只有第三档才到这里：① 源系统外键 → 确定性自动，零人工（大头）；② 缺外键 → AI 提案（量随准确率递减）；③ 跨系统关系（采销对应、主体映射）→ 一次性登记后复用。冲突才人工。
版本谱系提案 · 这份补协覆盖了主合同哪一条（3-4）
替代 · 主合同第 8.3 条「材料价格调差公式」 0.83
提案依据：补协正文出现「本条自 2026-07-01 起替代主合同第 8.3 条」；调差基准由「季度信息价」改为「月度市场均价」。人工核 —— 覆盖口径判错会连带算错当前有效条款，档位锁在必人工。
确认后的效果当前有效条款视图
确认「替代」→ 主合同 8.3 标为历史版本（仍可溯源），补协（三）第 2 条升为当前有效；承诺基准库同步更新，下游「付款 vs 依据」比对规则改按新公式核。
若判为「补充」而非「替代」，两条并存，比对口径完全不同 —— 这就是为什么这一步不给 AI 直挂。
若判为「补充」而非「替代」，两条并存，比对口径完全不同 —— 这就是为什么这一步不给 AI 直挂。
关系冲突裁决 · 源侧更新与已确认值打架时怎么裁（4-2）
付款 PAY-2026-0713-207 · 化学浆生产线设备安装工程 · 付款
已确认版 · v2
当前入核心
- 付款金额
- ¥ 8,600,000
- 付款日期
- 2026-06-25
- 依据
- 验收 ACC-2026-0620-071
- 内容哈希
- a3f9…c210
张××（法务审核员）2026-06-28 确认 · 已由 M3 固化并续哈希链
VS
新版 · v3（源侧推送）
待裁决
- 付款金额
- ¥ 8,214,000
- 付款日期
- 2026-06-25
- 依据
- 验收 ACC-2026-0620-071
- 差异说明
- 财务侧冲销质保金 ¥386,000 后重算
财务 ERP-SAP 2026-07-13 18:07 推送 · 置信度 0.94 · 仅「付款金额」1 个字段与已确认版不一致
裁决不覆盖历史：采纳新版 = 版本 +1 并续哈希链（v2 内容哈希 a3f9…c210 作为 v3 前版哈希），v2 仍可溯源、仍可举证；保留已确认版则记录源侧差异并挂「口径存疑」标记。
队列② 质量人工核
2-3 · 形式要件里标了「人工核」的那些项 —— 机器核不了的，才到人手上 23
批量 9
⭐级逐条 9
抽样 5
三种节奏按灭失风险与要件性质自动分派，治理岗也可手工调
| 待核要件 | 挂在哪类件 | 核验方式 | 节奏 | 为什么机器核不了 | |
|---|---|---|---|---|---|
签认人有权 ⭐ 监理 / 业主代表授权在档 |
F1 签证 · 变更单 变更签证 |
人工核 | ⭐级逐条 7 件 | 授权名单是线下档案，且「这个人当时有没有这个权」要对签署时点的授权版本 —— 系统只能把授权档案摆出来，判断归人。 | 逐条核 → |
覆盖口径 替代 / 补充主合同哪一条 |
F1 补充协议 合同基础 |
人工核 | ⭐级逐条 3 件 | 条款关系是语义判断，判错会连带算错「当前有效条款」，风险不对称 —— 与队列① 3-4 提案联动。 | 逐条核 → |
录音人物可识别 · 未剪辑 须先过队列③合规闸门才可核 |
F4 关键沟通录音 往来沟通 |
人工核 | ⭐级逐条 2 件 | 要听内容才知道说话人是不是当事人、有没有断点。合规未过闸的件在此显示为锁定态，点不开。 | 合规锁定 |
拍摄时点早于覆盖时点 ⭐⭐ 不可补正项 |
F3F2 隐蔽验收影像 质量 |
系统自动核 EXIF+TSA 双证 | 抽样 5 件 | 自动核已判定，人工只抽查「部位可识别」这类肉眼项。过后永不可补，所以宁可多抽。 | 抽查 → |
双方签字 签章齐否 |
F1 计量 · 验收 · 结算 计量结算 |
系统自动核 | 批量 6 件 | 自动核标了「疑似缺章」的才进来，同类一屏勾选批量放行 / 批量退整改。 | 批量核 → |
逐日连续 · 当日生成 证明非事后补写 |
F6 施工 / 监理日志 工期进度 |
系统自动核 | 批量 3 件 | 时间戳连续性由系统算；人工只裁「补传件」的降级是否接受（如工地断网 3 天后补报）。 | 批量核 → |
本周自动核共判 1,284 条要件，其中 96.4% 直接出结论，只有 46 条需要人；判不通过的形式瑕疵统一进 L2 整改工单流，不在本页处置。
当前角色 档案岗 / 法务 · 日常质检视角
队列③ 合规与出域
2-4 高敏采集合规闸门 + 2-10 出域例外审批 —— 全页唯一的硬拦截队列 5
🔒
不过闸不得入卷 / 不得出包。录音（F4）与监控类影像入库后一律标「合规待审」，在法务合规过闸前：不可挂链计完备度 · 不可被争议卷宗密封 · 不可进任何对外证据包。这不是提示，是系统级拦截 —— 组卷与出包环节会直接把未过闸件排除并显式列出原因。
审的是企业合规（个人信息保护 / 用工合规）：录音有没有事先告知、目的是否限定在履约管理、监控范围是否超必要。审的不是「将来法院采不采信」—— 那是律师的判断，不进产品。
审的是企业合规（个人信息保护 / 用工合规）：录音有没有事先告知、目的是否限定在履约管理、监控范围是否超必要。审的不是「将来法院采不采信」—— 那是律师的判断，不进产品。
| 待审事项 | 类型 | 发起 · 时点 | 合规审查要点 | 当前状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
变更口头指令追认录音 F4 直采 · 12 分 34 秒 AUD-2026-0713-019 |
采集合规闸门 2-4 |
现场代表 刘×× 07-13 16:20 |
① 录制前是否已履行告知（会前口头告知 + 会议纪要载明）② 目的是否限定于本项目履约管理 ③ 是否涉及与履约无关的个人信息 | 待审 3 天 | 审 → |
桩基施工区固定监控回放 F3 系统同步 · 2 段共 48 分 CAM-2026-0712-207 |
采集合规闸门 2-4 |
工程部 调取 07-12 09:40 |
① 监控点位是否在已公示范围内 ② 调取目的（工程量争议取证）是否与安装目的一致 ③ 画面是否含非施工人员面部 | 待审 4 天 | 审 → |
监理沟通企微会话导出 F5 系统同步 · 会话存档 API IM-2026-0711-338 |
采集合规闸门 2-4 |
法务 张×× 07-11 14:05 |
① 会话存档是否已按用工合规事先告知员工 ② 导出范围是否限定在本合同相对方群组 ③ 是否夹带无关私聊 | 已过闸 | 07-11 已放行 |
录音转写需调用云模型 分析副本出域 · 原件永不出域 EGR-2026-0713-004 |
出域例外 2-10 |
系统（3-6 请求） 07-13 16:55 |
F4 默认禁出域，需显式审批。审：出域载荷范围（仅音频分析副本，不含原件）· 服务商与境内端点 · 是否已签数据处理协议且不用于训练。批后模型网关按本批次执行并留出域审计（载荷哈希 / 服务商 / 时点）。 | 待审批 | 审批 → |
现场影像批量要素提取 含人脸 · 需脱敏后出域 EGR-2026-0712-011 |
出域例外 2-10 |
系统（3-6 请求） 07-12 11:20 |
含人脸默认禁出域。可选处置：本地脱敏后出域（打码副本）或整批驳回改本地模型。审批结论逐条留痕，网关不接受未批调用。 | 已驳回 | 改本地处理 |
出域策略按证据形式配置（F4 / F5 / 含人脸默认禁），策略本身在系统管理维护，本队列只处置例外申请；每一次实际出域都有独立审计记录，可单独调阅。
当前角色 法务合规 · 其他角色只读
队列④ 抽样复核
已自动直挂的那部分按比例抽检 —— 防止自动化档位放太宽，结果直接回写上方准确率 14
本期抽检（07-08 ~ 07-14）· 抽检结论是档位调整的唯一依据
抽中即入队，不抽中的直挂件不占人工
| 类目 | 当前档位 | 抽样比例 | 本期抽检 / 直挂总量 | 发现问题 | 对档位的影响 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
补充协议 · 要素提取 F1 合同基础 |
直挂 | 5% | 6 / 118 | 0 | 准确率维持 98.6%，档位不变；连续 3 期零问题可申请降至 3% 抽样。 | 复核 → |
付款凭证 · 要素提取 F6 付款 |
抽样 | 30% | 5 / 17 | 1 | 1 件发票号 OCR 串位。准确率 95.2% → 95.0%，距升「直挂」还差 2.8pt，升档倒计时重置。 | 复核 → |
关系维护 · 源系统外键 4-2 第一档 · 确定性映射 |
直挂 | 2% | 3 / 164 | 0 | 走外键不走模型，抽检只验映射配置本身没漂移（1-14 映射漂移监测的人工兜底）。 | 复核 → |
归属提案 · 命中唯一 3-2 · 候选 > 1 的不在此列 |
抽样 | 20% | 0 / 0 | — | 本期无直挂件（试点项目均锁必人工），待放开后启用。 | 未启用 |
抽检发现的问题走提取质量反馈（3-8）：修正记录 + 错误模式聚类 → 提示词 / 规则迭代，而不是只改这一件。
抽检不是走过场：任一类目连续两期出问题，系统自动降档并通知治理岗；降档、升档、手动调档三类动作全部写审计，可回答「为什么这批件当时没人看」。
抽检不是走过场：任一类目连续两期出问题，系统自动降档并通知治理岗；降档、升档、手动调档三类动作全部写审计，可回答「为什么这批件当时没人看」。
确认留痕 · 谁 · 何时 · 改了什么 · 为什么（四队列合流）
完整溯源链 →
07-14 10:42
张××
张××
修正 签证 SV-2026-0714-031 字段「工程量」 46 根 → 44 根
理由：原件收方记录「变更增加」为 44 根，46 为含试桩的合计数 · 来源转「人工修正」
理由：原件收方记录「变更增加」为 44 根，46 为含试桩的合计数 · 来源转「人工修正」
07-14 10:42
系统
系统
联动重算 字段「签证金额」 ¥2,185,000 → ¥2,090,000
依据：工程量字段人工修正（44 × ¥47,500）· 系统行为同样留痕
依据：工程量字段人工修正（44 × ¥47,500）· 系统行为同样留痕
07-14 10:40
张××
张××
存疑退回 字段「现场签认」
理由：原件业主代表签认栏空白，退回后台补采并提请线下追签 · 整件转「挂起」
理由：原件业主代表签认栏空白，退回后台补采并提请线下追签 · 整件转「挂起」
07-14 10:38
张××
张××
确认 字段「关联变更单」 CO-2026-0705-097
采纳 AI 归属候选（0.74）· 重建关系边：签证 —依据→ 变更单
采纳 AI 归属候选（0.74）· 重建关系边：签证 —依据→ 变更单
07-14 09:55
李××
李××
队列① 批量确认 4 件（补充协议 · 直挂档 · 置信度 ≥ 0.90）
治理岗 · 每件单独写确认审计，可逐件回溯与撤销
治理岗 · 每件单独写确认审计，可逐件回溯与撤销
07-14 09:12
系统
系统
队列④ 自动降档 付款凭证·要素提取 直挂 → 抽样 30%
依据：本期抽检 5 件中 1 件发票号 OCR 串位，准确率跌破 98% 阈值 · 升档倒计时重置 · 已通知治理岗
依据：本期抽检 5 件中 1 件发票号 OCR 串位，准确率跌破 98% 阈值 · 升档倒计时重置 · 已通知治理岗
07-13 16:58
赵××
赵××
队列③ 出域例外驳回 EGR-2026-0712-011（现场影像含人脸）
法务合规 · 理由：含非施工人员面部，改本地脱敏处理 · 模型网关已按驳回结论拦截该批调用
法务合规 · 理由：含非施工人员面部，改本地脱敏处理 · 模型网关已按驳回结论拦截该批调用
07-13 11:30
周××
周××
队列② 要件人工核不通过 签证 SV-2026-0710-022 要件「签认人有权」
档案岗 · 理由：签认人不在业主代表授权名单内（授权 2026-05 已变更）· 判 L2 形式瑕疵·可补正，转整改工单
档案岗 · 理由：签认人不在业主代表授权名单内（授权 2026-05 已变更）· 判 L2 形式瑕疵·可补正，转整改工单
07-13 18:07
系统
系统
入队 付款 PAY-2026-0713-207 —— 源侧更新与已确认版 v2 冲突 转「冲突待裁」
已确认版 v2 维持入核心，新版 v3 裁决前不参与计算
已确认版 v2 维持入核心，新版 v3 裁决前不参与计算
07-13 16:20
王××
王××
驳回 通知 NTC-2026-0712-039
理由：非本项目文书，源单据误挂 —— 已退回后台重新认亲，不入核心
理由：非本项目文书，源单据误挂 —— 已退回后台重新认亲，不入核心
四条队列的每次 确认 / 修正 / 存疑退回 / 驳回 / 批量 / 裁决 / 合规过闸 / 出域审批 / 抽检调档 均记「谁 · 何时 · 改了什么 · 理由」写入溯源审计，不可无痕、不可删改；过闸后的确认版固化并续哈希链，出包时随记录一并交付。
这份留痕本身就是勤勉尽责的档案——它能回答的不只是「这条记录对不对」，还有「当时是谁、按哪版规则、看了什么之后做的决定」。
这份留痕本身就是勤勉尽责的档案——它能回答的不只是「这条记录对不对」，还有「当时是谁、按哪版规则、看了什么之后做的决定」。
本页 = M3 核验工作台（v2.0 内核册 S4.2 页面归并）· 数据均为占位示意 · 演示动线里「AI 在哪」的可见点。
角色分工：治理岗 / 项目法务 BP 主理队列 ①②④；队列 ③ 合规与出域仅 法务合规 可处置，其余角色只读。自动化档位与规则版本的配置权不在本页。
边界：本产品管记录质量，不做诉讼判断；本页给的是「形不形、挂得对不对」，不是「能不能拿去打官司」——那由外部律师决定，披露策略不入产品。
相关：证据链关系图与履约时间轴 → ·
完备度看板 → ·
规则配置台（节点定义 / 应有项 / 自动化档位）→ ·
一键出包（未过闸件在此被排除）→