记录质量报表
治理岗 / 审计的记录质量底账 —— 完备率 · 合格率 · 及时率 · 整改及时率，按项目、责任方、来源系统逐条记账 数据示意
本页是第三阶段「履约治理评级」的前身：今天先把四率如实记账——每个项目、每个责任方、每个来源系统的记录质量，都留下逐月可回溯的底账；等底账连续、口径不再变动，才谈得上给承包方、监理、分包商打履约评级。评级用的就是这里的数，不另起一套。
本期只记账，不出评级结论。
完备率
87.2%
环比 +2.4pt
该有的有没有：按链上应有项与采集时限算，到位数 / 应有数
合格率
81.5%
环比 +1.1pt
有的形不形：已到位的记录通过要件核验（签章 / 期限 / 拍摄时点 / 送达地址…）
及时率
74.8%
环比 −0.6pt
是不是当时就固住：在采集时限内到位；事后补传不计入
整改及时率
68.3%
环比 +5.2pt
发现问题后有没有按时补正：整改工单在处置时限内销项
月度四率走势 · 近 12 个月
2025-08 → 2026-07 · 示意数据
完备率
合格率
及时率
整改及时率
四条线里三条在往上走，只有及时率还在慢慢往下掉——掉的地方集中在隐蔽验收影像、施工签证这类「过了那个时点就永远补不回来」的记录上，事后补传救不回来。
| 业主项目 | 在建合同 | 完备率 | 合格率 | 及时率 | 整改及时率 | 待整改 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东基地 · 浆纸一体化二期
JG-EAST-2025 · 在建
|
18 | 82% | 76.4% | 68.2% | 61.0% | 34 重点盯办 |
| 华南基地 · 纸机 8# 新建
JG-SOUTH-2025 · 在建
|
12 | 88% | 84.1% | 79.6% | 72.4% | 19 |
| 厂区污水处理站扩建
JG-EAST-2024 · 主体施工
|
9 | 91% | 86.0% | 81.3% | 74.8% | 11 |
| 制浆线蒸发器改造
JG-SOUTH-2024 · 竣工结算
|
7 | 94% | 90.2% | 85.7% | 83.0% | 5 |
| 码头栈桥加固专项
JG-EAST-2025 · 主体施工
|
5 | 79% | 73.5% | 70.4% | 65.2% | 12 |
| 生活用纸车间扩产
JG-SOUTH-2026 · 设备到货
|
6 | 86% | 80.8% | 77.1% | 70.6% | 9 |
| 余热锅炉运维 · 长期服务
JG-SOUTH-2024 · 履约中
|
4 | 96% | 93.4% | 90.2% | 88.1% | 2 |
完备率低不一定是有人偷懒——也可能是这类合同的链上配了不该配的应有项。先看是不是口径的问题，再看是不是人的问题；口径要改，去规则配置台改。
| 责任方 | 涉及合同 | 完备率 | 合格率 | 及时率 | 整改及时率 | 本期提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中建 XX 局 · 华东二期项目部
承包方 · 施工总承包
|
6 | 78% | 71.2% | 62.4% | 58.6% | 四率连续 3 个月垫底 |
| 华东监理咨询 XX 分公司
监理
|
4 | 84% | 79.0% | 70.1% | 66.3% | 监理日志报送不连续 |
| XX 安装工程有限公司
分包商 · 专业分包
|
5 | 88% | 83.5% | 81.0% | 75.2% | — |
| XX 劳务服务有限公司
分包商 · 劳务分包
|
3 | 74% | 69.8% | 64.5% | 60.0% | 用工签证 / 考勤缺项 |
| XX 造纸装备（设备供应商）
相对方 · 材料 · 设备
|
4 | 93% | 90.1% | 88.7% | 84.4% | — |
| 中建 XX 局 · 华南基地项目部
承包方 · 施工总承包
|
5 | 90% | 86.2% | 83.9% | 79.5% | — |
| XX 勘察设计院
相对方 · 勘察设计
|
2 | 95% | 92.0% | 90.6% | 87.2% | — |
同一条链、同样的规则，谁的记录质量差、差在哪一率，这一维一眼看得出来——这是甲方最用得上的一张表。同一家公司在不同项目上表现可能差很远，所以按「公司 + 项目部」记账，不按公司笼统算。本期只记账，评级要等底账连续满 12 个月、口径不再变动。
| 来源系统 | 本期单据 | 对账漏单 | 附件缺失率 | 及时率 | 本期提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP
财务凭证 / 付款 / 发票
|
1,284 | 3 | 2.1% | 96.4% | — |
| PMS
计量 / 进度 / 验收
|
2,106 | 41 | 12.4% | 78.2% | 计量单附件缺失集中 |
| OA
审批 / 变更 / 用印
|
968 | 12 | 6.7% | 84.5% | 回签字段常缺，转人工补 |
| 相对方报送门户
承包方 / 监理上传
|
742 | 58 | 4.3% | 71.0% | 施工日志逐日报送不连续 |
| 移动直采
现场代表 App 拍摄
|
1,530 | — | 0.6% | 92.8% | — |
漏单 = 跟源系统对过账之后、它那边有而我们这边没有的条数；每一条都会变成一个「该有的没有」的断点，进异常清单去追。相对方报送门户的漏单口径是「到期应报未报」。移动直采没有漏单一说——现场拍完当场就固住了。
这些数字往回喂什么
去规则配置台 →某个节点的及时率常年上不去（如隐蔽验收影像 68%）
→
多半是采集时限设得比现场节奏紧，或者通道选错了——去规则配置台调这个节点的采集时限与采集通道（改现场直采，或改让相对方报送）。
某条要件的合格率长期偏低（如「双方签字」73%）
→
说明这条靠人记记不住：把它转成系统自动核的要件，并在采集当时就提示；属于事后补不回来的（如拍摄时点要早于覆盖），提醒还得再往前挪到动工之前。
某个责任方到期未报送反复集中
→
收紧这份合同的报送到期阈值、把提醒提前；反复不改的，把报送条款写进下一份合同范本——这是能一次管住很多年的改法。
人工确认时的纠正率持续走低（AI 提的基本都对）
→
这类识别结果可以把分级阈值从「每条必看」放宽到「按比例抽查」，人力挪到真正要看的地方。放宽的是抽查比例，不是取消人工确认这道闸。
阈值改动在规则配置台版本化生效：改完能回看是哪一版规则、影响哪些存量项目、要不要重算。
口径：四率都按「统计期间内本应发生的记录」算。事后补传的记录计入完备率，但通道记为补传、形式上自动降一档，不计入及时率。
边界：本页只回答「记录质量够不够好」，不回答「这份材料在打官司时够不够用」——后者是外部律师的判断，本系统不做诉讼判断，也不给披露建议。
数据：页面为原型示意数据，最终以真实履约记录为准。
边界：本页只回答「记录质量够不够好」，不回答「这份材料在打官司时够不够用」——后者是外部律师的判断，本系统不做诉讼判断，也不给披露建议。
数据：页面为原型示意数据，最终以真实履约记录为准。